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集团公司审计组对大内公司进行工程项目过程审计

作者:卢亚贤 高东升 时间:2020-10-26  【字体:

10月13日-21日,集团公司审计组对大内公司展开了为期一周的工程项目过程审计。

审计组就财务收支合法合理性、计量支付合规性、安全质量进度管理情况等多方面的工作,通过查阅凭证、明细账及台账等会计资料,以抽取检查样本、查看合同协议等方式,对大内公司进行了全面审查;同时,对公司相关业务部门负责人进行了访谈及询问,延伸审计至总承包部和工区,收集分析各项基础资料,深入细致地检查了各项业务的依法合规性及合理性。

此次过程审计,发现并及时整改了大内公司目前存在的一些风险和问题,为进一步加强项目公司建设,规范管理行为,改进工作作风,健全内控体系,起到了积极的促进作用,实现了“治已病防未病”的目的。

大内公司相关负责人表示,将认真分析审计组提出的问题,逐项整改落实,并以此为契机,不断完善公司的管理体系,促进公司各项管理成效不断提升,推动大内公司健康持续高质量发展。

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